O que é Estes são alguns retornos que recebemos do servidor eNotas. Caso tenha algum retorno que não saiba como proceder, solicite um chamado para nossa equipe da Central de Relacionamento. ️Atenção: os retornos variam de município pra município, sendo assim não existe um padrão para ser descrito neste conhecimento, por isso aqui temos alguns retornos que podem facilitar sua rotina. Retorno: NCM001 Retorno: NCM001 - O código NCM do item da NFe é de preenchimento obrigatório. É um retorno apenas se você usar NFC-e ou NF-e esse retorno é dado porque o produto não está configurado da forma correta no sistema para a emissão de NF, nesse caso está faltando o campo NCM. Configurando manualmente os impostos em cada produto 1. No módulo ADM, no campo de busca pesquise por " Produto "; 2. Localize e clique sobre o produto que está dando o erro; 3. Vá na guia " Nota Fiscal ", e preencha os campos " NCM " e " NCM para NFC-e ". Qualquer informação desse imposto no sistema deve ser conferida com sua contabilidade, os mesmos devem fornecer tais dados, se por algum acaso não houver NCM preencha o campo com 00. Após a configuração basta salvar e reenviar sua NF. Retorno: CFOP001 Retorno: CFOP001 - O código CFOP do item da NFe é de preenchimento obrigatório. É um retorno apenas se você usar NFC-e ou NF-e esse retorno é dado porque o produto não está configurado da forma correta no sistema para a emissão de NF, nesse caso esta faltando o campo CFOP. 1. No módulo ADM, no campo de busca pesquise por " Produto "; 2. Pesquise o produto que está dando o erro; 3. Vá na guia " Nota Fiscal " e lá terá o campo " CFOP " a ser preenchido. Qualquer informação desse importo no sistema deve ser conferida com sua contabilidade os mesmos devem fornecer tais dados, diferente do NCM esse campo é totalmente obrigatório não pode ser encaminhado em branco ou códigos inexistentes. Após a configuração basta salvar e reenviar sua NF. Retorno: 745 Retorno: 745 - Rejeição: NF-e sem grupo do PIS. É um retorno apenas se você usar NFC-e ou NF-e esse retorno é dado porque o produto não está configurado da forma correta no sistema para a emissão de NF, nesse caso esta faltando o campo PIS. 1. No módulo ADM, no campo de busca pesqui0se por " Produto "; 2. Pesquise o produto que está dando o erro; 3. Vá na guia " Nota Fiscal " e lá terá o campo " PIS " a ser preenchido. Qualquer informação desse imposto no sistema deve ser conferida com sua contabilidade os mesmos devem fornecer tais dados, diferente do NCM esse campo é totalmente obrigatório não pode ser encaminhado em branco ou códigos inexistentes. Após a configuração basta salvar e reenviar sua NF. Retorno: Rejeição 748 Retorno: Rejeição 748: NF-e sem grupo da COFINS. É um retorno apenas se você usar NFC-e ou NF-e esse retorno é dado porque o produto não está configurado da forma correta no sistema para a emissão de NF, nesse caso está faltando o campo COFINS. 1. No módulo ADM, no campo de busca inteligente pesquise por " Produto "; 2. Pesquise o produto que está dando o erro. 3. Vá à guia " Nota Fiscal " e lá terá o campo " COFINS " a ser preenchido. Qualquer informação desse imposto no sistema deve ser conferida com sua contabilidade, os mesmos devem fornecer tais dados, diferente do NCM esse campo é totalmente obrigatório não pode ser encaminhado em branco ou códigos inexistentes. Após a configuração basta salvar e reenviar sua NF. Retorno: Rejeição 204 Retorno: Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]. É um retorno apenas se você usar NFC-e ou NF-e esse retorno é dado porque a série foi esgotada ou o sequencial está incorreto. 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Configuração de Nota Fiscal “; 2. Selecione a configuração da empresa que está sendo usada; 3. Na guia " eNotas " você irá colocar o sequencial da sua NF, clicar sobre " Enviar Empresa com Configurações de Ambiente " e após isso salve a informação. 4. Após isso basta reenviar sua NF, porém se isso não for suficiente teremos de resetar sua série alterando de 1 para 2 e colocando o sequencial 1 mas para isso terá de solicitar um suporte junta a Pacto realizamos tal processo. Retorno: Rejeição 228 Retorno: Rejeição 228: Data de Emissão muito atrasada. Esse retorno geralmente é para NF-e e é porque você está tentando emitir uma NF retroativa acima do prazo permitido, se você é um cliente de DF seu limite máximo retroativo é de 30 dias, sendo assim se tentar emitir com um intervalo maior entrará nesse retorno, se não estiver com isso o problema será por conta do formato da data que está sendo enviado com isso terá de entrar em contato conosco para corrigirmos o processo ocorrido. Retorno: 591 Retorno: 591 - Rejeição: Informado CSOSN para emissor que nao eh do Simples Nacional (CRT diferente de 1). Geralmente esse retorno é dado porque você está tentando emitir um produto com configurações de um cliente optante do simples nacional Exemplo: Esta tentando emitir uma NF de uma água mineral com o PIS e COFINS 99 que é originário de um cliente optante do simples nacional. Para solucionar você tem 2 escolhas (Lembrando que qual das duas deve ser aplicado, vai depender da sua contabilidade). Primeira opção é alterar os impostos cadastrados (Cliente que não são optantes do simples). 1. No módulo ADM, no campo de busca inteligente pesquise por " Produto "; 2. Pesquise o produto que está dando o erro; 3. Vá na guia " Nota Fiscal " e lá terá o campo " COFINS " e " PIS " a ser alterado. Como no exemplo acima os impostos são 99 significa Outras Operações geralmente a NF não é tributada com esses dados, mas como esse cliente não é optante do simples vai ter de preencher conforme o seu enquadramento (Consultar qualquer informação dessa com a contabilidade). Segunda opção é caso você seja optante do simples e está obtendo esse retorno. Isso é porque você não está configurando no sistema como optante do simples nacional. 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Configuração de Nota Fiscal “; 2. Selecione a configuração da empresa que está sendo usada; 3. Irá abrir a guia " Nota Fiscal " e marcar a opção de " Optante Simples Nacional ". Após a configuração basta salvar e reenviar sua NF. Configurando imposto padrão através do CFOP 1. Primeiro realize o cadastro dos produtos desejados, e nos produtos que receberão a configuração, deve-se informar apenas o CFOP na guia " Nota Fiscal " padrão correspondente àquela categoria. Em seguida, esses produtos passarão a adotar automaticamente as configurações de imposto padrão, realizada no passo a passo a seguir; Atenção: ao realizar o cadastro do produto informe somente o CFOP. 2. Na lupa de busca pesquise por " Imposto "; 3. Em seguida será aberta a tela com os impostos já cadastrados. Para cadastrar um novo clique em " Adicionar "; 4. Na tela de configuração de impostos realize os ajustes; Campos Principais: CFOP *: (Código Fiscal de Operações e Prestações) - este campo é obrigatório (indicado pelo asterisco). É um código numérico que identifica a natureza da operação de circulação de mercadorias ou da prestação de serviços, para fins tributários. NCM : (Nomenclatura Comum do Mercosul) - código de oito dígitos utilizado para identificar mercadorias e orientar o comércio exterior e a tributação sobre produtos importados e exportados entre os países do Mercosul. CONFIGURAÇÃO NFS-e: Configuração emissão NFS-e: permite selecionar uma configuração específica para a emissão de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e). As opções disponíveis dependerão das configurações previamente cadastradas no sistema. CONFIGURAÇÃO NFC-e: Configuração emissão NFC-e: permite selecionar uma configuração específica para a emissão de Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e). As opções disponíveis dependerão das configurações previamente cadastradas no sistema. Nota Fiscal: Código lista serviço: código utilizado para identificar o serviço prestado, conforme a legislação municipal do ISS (Imposto Sobre Serviços). Código tributação município: código específico da tributação do serviço no município. Descrição serviço município: descrição do serviço prestado no âmbito municipal. Percentuais: Enviar percentuais impostos (federal, estadual, municipal): quando marcada, habilita o envio dos dados dos campos abaixo com os percentuais de impostos. Percentual Federal: campo para inserir o percentual de impostos federais incidentes sobre o produto/serviço. Percentual Estadual: campo para inserir o percentual de impostos estaduais (como o ICMS) incidentes sobre o produto/serviço. Percentual Municipal: campo para inserir o percentual de impostos municipais (como o ISS) incidentes sobre o produto/serviço; ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): Situação Tributária ICMS: campo para inserir a situação tributária do ICMS aplicável à operação. As opções variam conforme a legislação estadual; Alíquota ICMS: campo para inserir a alíquota do ICMS incidente sobre o produto; Isento ICMS: opção que indica se a empresa é isenta de ICMS; Enviar alíquota ICMS no ISONN (ISSQN): opção que permiti enviar a alíquota do ICMS no JSON(NFe); CBNEF (Código de Benefício Fiscal): Código de benefício fiscal: campo para inserir o código de benefício fiscal, caso a operação se enquadre em alguma situação específica que conceda benefícios tributários. PIS (Programa de Integração Social): Situação Tributária PIS: permite informar a situação tributária do PIS aplicável à operação. As opções variam conforme a legislação federal; Alíquota PIS: campo para inserir a alíquota do PIS incidente sobre o produto/serviço; Isento PIS: opção que indica se a operação é isenta de PIS; Enviar alíquota PIS no ISONN (ISSQN): opção que permiti enviar a alíquota PIS no JSON(NFe). COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social): Situação Tributária COFINS: permite informar a situação tributária da COFINS aplicável à operação. As opções variam conforme a legislação federal; Alíquota COFINS: campo para inserir a alíquota da COFINS incidente sobre o produto/serviço; Isento COFINS: opção que indica se a operação é isenta de COFINS; Enviar alíquota COFINS no ISONN (ISSQN): opção que permiti enviar a alíquota da COFINS no JSON(NFe). Classificação Tributária Classificação Tributária IBS/CBS: permite informar o código de classificação tributária da empresa; Código Indicador da Operação: permite informar o código que indica a operação de sua empresa. Atenção: Antes de preencher esses campos, verifique com a contabilidade se a sua empresa está enquadrada na nova reforma tributária . Preencha os dados somente se houver enquadramento ; caso contrário, deixe os campos em branco. Observação: com a nova Reforma Tributária , a partir de Janeiro de 2026 , empresas de alguns estados devem emitir as notas fiscais com as tributações em âmbito nacional. Para isso é obrigatório informar os dados dos impostos, além de informar a Classificação Tributária IBS/CBS ( CBS: Contribuição Social sobre Bens e Serviços / IBS: Imposto sobre Bens e Serviços) e o Código Indicador da Operação da Empresa (CNPJ que está emitindo as notas fiscais). Observação²: Os códigos informados devem conter no máximo 20 caracteres numéricos . Observação³: Essas configurações são aplicáveis s omente para empresas que não são optantes pelo Simples Nacional . 5. Por fim, clique em " Salvar ". Saiba mais Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFC-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFS-e, clique aqui .