O que é Algumas empresas possuem a necessidade de emitir uma nota fiscal para um fornecedor referente a recebimentos de valor e para isso temos a emissão de nota fiscal para fornecedor pelo módulo financeiro. ️Atenção: para realizar a emissão de Nota Fiscal para um Fornecedor é necessário ter o fornecedor cadastrado. Permissão necessária É necessário ter as permissões “ 9.11 - Cadastrar um novo fornecedor ", " 9.29 - Lançar contas a pagar/receber no financeiro " e " 9.30 - Quitar contas a pagar/receber no financeiro " habilitadas no perfil de acesso. Como fazer Configuração na Empresa 1. Na lupa de busca, pesquise por " Empresa - Configurações ". Na guia " Nota fiscal ", clique em " Geral " e habilite a configuração " Utilizar NFS-e " ou " Utilizar NFC-e " conforme o uso na sua empresa; 2. Na nova guia apresentada " NFS-e ", localize a configuração “ Produto emissão Financeiro ” e selecione o produto do tipo serviço cadastrado. Observação: caso não tenha um produto configurado, no saiba mais localizado no final da página, consegue acessar a base de conhecimento com o passo a passo de como cadastrar produto do tipo serviço e estoque para o utilizar no envio de notas fiscais pelo módulo financeiro. 3. Por fim, clique em " Salvar todas as configurações ". Cadastrando e quitando a Conta a Receber 1. Na lupa de busca, pesquise por " Contas a Receber "; 2. Caso já tenha a conta cadastrada, selecione na lista apresentada. Caso tenha que cadastrar uma nova, clique em "Nova conta a receber"; 3. Em seguida realize o cadastro da nova conta a receber e clique em " Quitar " para informar o recebimento da conta no sistema. 4. Será apresentado um pop-up, selecione a " Conta " e a " Forma de pagamento " e clique em " Confirmar ". Como emitir a nota fiscal pelo Contas a Receber 1. Já com a conta a receber criada e quitada, acesse novamente pela lupa de busca o " Contas a Receber "; 2. Ao realizar a consulta, localize a conta que deseja emitir a nota fiscal. Clique no ícone ; 3. No pop-up apresentado, clique em " Confirmar "; Observação: Caso deseje enviar uma nota com data retroativa, altere no campo " Data de Emissão ". 4. Para acompanhar se a nota foi autorizada ou não, acesse o módulo de Notas e consulte no campo razão social pelo nome do fornecedor. Saiba mais Para saber como cadastrar um produto para emissão do tipo serviço (NFS-e), clique aqui . Para saber como configurar o produto para emissão do tipo estoque (NFC-e e NF-e), clique aqui . Para saber como enviar nota fiscal por email, clique aqui . Para saber como cadastrar um novo fornecedor, clique aqui . Para saber como trabalhar com NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFS-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFC-e, clique aqui .