O que é Para realizar a emissão das notas fiscais, é necessário configurar os tipos de produtos para serem gerados as notas fiscais referente a esses produtos e serviços. Por exemplo: atualmente a empresa emite somente notas fiscais de planos, porém quer começar a emitir notas fiscais de Diárias. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 2.10 – Empresa " habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Empresa - Configurações "; 2. Clique na guia " Notas Fiscais " e selecione a opção de " NFS-e "; 3. Localize a configuração " Tipos de produtos que emitem NFSe " e selecione o(s) tipo(s) de produto(s) que deseja emitir nota fiscal. Selecione quantos desejar; Matricula: envia produto do tipo matricula; Rematrícula: envia produto do tipo rematrícula; Renovação: envia produto do tipo renovação; Produto Estoque: envia todos os produtos configurados com o tipo estoque; Mês de Referência Plano: envia produto de Plano; Serviço: envia produto do tipo serviço; Convênio de Desconto: envia valores referentes ao convênio de desconto adicionado ao plano do cliente; Desconto: envia valores referente aos descontos lançados na negociação do contrato do cliente; Devolução: envia valores referentes a estornos recebidos cancelados; Trancamento: envia valores referentes a trancamentos lançados nos contratos dos clientes; Retorno Trancamento: envia valores referentes aos retornos de trancamentos de contratos dos clientes; Aula Avulsa: envia valores referente a venda de aula avulsa (unitária) para clientes; Diária: envia valores referentes a produtos do tipo diárias; FreePass: envia produtos do tipo FreePass; Locação: envia produtos do tipo Locação; Alterar - Horário: envia produtos relacionados a alteração de horário no contrato dos clientes; Manutenção de Modalidade: envia valores referentes a manutenção de modalidade; Manutenção Conta Corrente: envia valores referentes a manutenção da conta-corrente do cliente; Desconto em Renovação Antecipada: envia valores referentes aos descontos lançados nas renovações antecipadas de contratos; Taxa de Personal: envia valores referentes a taxa e planos de personais; Sessão: envia valores referente a sessão do módulo Studio; Devolução de crédito de conta corrente do cliente: envia valores referente as movimentações de devoluções dos créditos de conta-corrente do aluno; Atestado: envia valores referentes a produtos do tipo atestado; Taxa de Adesão Plano Recorrência: envia valores referente ao produto adesão incluído no Plano Recorrência; Taxa de renegociação: envia valores referente as renegociações de parcelas no caixa em aberto; Crédito Personal: envia valores referente aos créditos de personais; Taxa de Anuidade Plano Recorrência: envia valores referente ao produto anuidade incluído no Plano Recorrência; Devolução de recebíveis: envia valores referente as devoluções de recebíveis; Depósito conta corrente do aluno: envia valores, referente depósito na conta-corrente do aluno; Acerto conta corrente do aluno: envia valores referente a acerto de conta-corrente do aluno; Quitação de dinheiro - Cancelamento: envia valores referente a cancelamento de contratos; Armário: envia valores referente a venda de armários; Multa e Juros: envia valores referente a multa e juros adicionados nas vendas aos clientes; Cheques devolvidos: envia valores referente aos cheques devolvidos pela gestão de recebíveis; Desafio: envia valores referente ao produto do tipo Desafio; App Home Fit: envia valores referente a venda do acesso do App Home Fit, dentro do App Treino; Bio Totem: envia valores referente aos produtos do tipo Bio Totem; Consulta Nutricional: envia valores referente a consulta nutricionista pelo aplicativo. 5. Clique em " Salvar todas as configurações" . Saiba mais Para saber como trabalhar com NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFS-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFC-e, clique aqui . Para saber como acompanhar e filtrar as notas enviadas no módulo de Nota Fiscal, clique aqui .