Sugestão Você Gestor, não tem um norte de como começar a utilizar o módulo de Notas Fiscais e fazer sua rotina? A Pacto criou uma sugestão de rotina para te auxiliar com as Notas Fiscais. Tenha sempre em mente, que é necessário realizar a verificação das suas notas fiscais, e corrigir qualquer retorno de nota negada ou erro de geração. Nós sugerimos que você escolha um dia na semana com menos movimento para realizar as conferências como, por exemplo, quinta-feira ou sexta-feira. Nunca deixe para emitir as notas no último dia do mês, realize as emissões semanalmente ou quinzenalmente. 1. Conferir os valores para a emissão: neste momento, você confere através do Gestão (NFe - NFSe - NFCe) se todos os valores estão disponíveis para a emissão, de acordo com a sua forma de emissão. Observação: caso não esteja apresentando os valores corretos, deve-se conferir se todos os produtos estão configurados corretamente dentro das configurações da Empresa (Empresa - Configurações » Nota Fiscal » NFS-e ou NFC-e » Tipos de produto que emite NFSe/NFCe) . Para saber como verificar os tipos de produtos, clique aqui . 2. Enviar as notas para o módulo: nesta etapa você realiza a emissão das suas notas fiscais, através do Gestão (NFe - NFSe - NFCe) , onde elas serão enviadas ao módulo de notas fiscais para a sua prefeitura. Para saber mais, clique aqui . 3. Conferir o envio e verificar o retorno das notas fiscais: agora chegou o momento de conferir se as notas fiscais emitidas, estão Autorizadas, se estão Negadas ou com Erro de geração, através do módulo de Notas Fiscais. Para saber como verificar, clique aqui . Saiba mais Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFC-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFS-e, clique aqui .