O que é Existem casos onde é necessário ratear o valor de uma Conta a Pagar ou a Receber, em mais de um Plano de Contas ou mais de um Centro de Custos. Através da conta já lançada no sistema é possível realizar o rateio, e manter as contas do financeiro organizadas. Observação: este rateio refere-se as Receitas e Despesas lançadas no financeiro, sendo assim não tem vínculo com o rateio integração das receitas e despesas do ADM. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 9.29 - Lançar contas a pagar/receber no financeiro ” habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por " Contas a Pagar " ou " Contas a Receber ", de acordo com o tipo de conta cuja data de quitação deseja alterar; 2. Localize e clique sobre a conta que deseja realizar a divisão de rateio; 3. Será apresentada a tela com os dados da conta. No final da página, clique em " Ratear valor "; 4. Logo o sistema apresenta os campos de " Divisão/Rateio de Valor ", com os dados preenchidos de acordo com o cadastrado na conta. Confirme os dados e clique em " Adicionar "; Plano de Contas: escolha o 1º Plano de contas que vai associar a esta conta; Centro de Custos: escolha o 1º Centro de Custo que vai associar a esta conta; Forma de Pagamento: defina qual foi a forma de pagamento desta conta; Tipo de documento: selecione qual documento o sistema deve gerar ao quitar esta conta; Nº Documento: informe o número do documento para esse rateio; Descrição: este campo estará preenchido com o nome da conta; Valor: defina qual o valor, do valor total desta conta, será direcionado ao Plano de Contas e Centro de Custos definidos. 5. Repita o procedimento alterando o Plano de Contas ou o Centro de Custos, de acordo com o desejado, realizando assim o ajuste do valor de " Diferença " apresentado abaixo; 6. Ao final clique em " Salvar alterações ". Saiba mais Para saber como cadastrar Plano de Contas, clique aqui . Para saber como cadastrar Centro de Custos, clique aqui .