O que é Existem casos onde as cobranças podem retornar como não autorizadas. Nesses casos, o módulo PactoPay permite obter uma listagem com todas as cobranças não autorizadas, além de possibilitar ações, como o reenvio da cobrança, caso deseje. Permissão necessária É necessário ter a permissão “ 2.78 - Módulo PactoPay ” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca, pesquise por " Cartão de crédito "; 2. Ao acessar a ferramenta, o sistema apresenta filtros que podem ser utilizados para localizar a(s) cobrança(s); Filtros rápidos: Ontem: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças do dia anterior à data da consulta; Hoje: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças do dia que está realizando a consulta; Este mês: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças realizadas no mês correspondente à data da consulta; Mês anterior: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças realizadas no mês anterior à data da consulta. Filtros do funil: Período: neste filtro, é possível determinar um intervalo específico de datas para a consulta; Empresa: caso trabalhe com mais de uma empresa no mesmo banco de dados, este campo permite selecionar a unidade cujas informações deseja visualizar; Convênios: caso trabalhe com mais de um convênio de cobrança e queira visualizar os dados de um convênio específico, clique neste filtro. Todos os convênios cadastrados no banco serão apresentados; selecione o desejado. 3. Após aplicar os filtros, localize o card " Histórico de Transações e Remessas "; 3.1. Neste campo são apresentadas todas as cobranças realizadas, separadas por data. Para facilitar a análise, as cobranças são agrupadas por dia, com a indicação da quantidade de cobranças enviadas, aprovadas, pendentes e negadas. 3.1.1. Ao clicar sobre as setas situadas à frente de cada data, é apresentada uma lista detalhada das tentativas de cobrança realizadas por pessoa. 4. Na parte superior da tela, é possível selecionar entre as opções " Por transação " ou " Por remessa "; 4.1. Será exibido o status em VERMELHO , juntamente com o código retornado pela adquirente. Observação: Para ver o motivo da cobrança não ter sido aprovada no PactoPay, passe o mouse sobre o código. Clique aqui para ver o passo a passo. 5. Clicando sobre o ícone , são exibidos os detalhes da cobrança da parcela em específico e a quantidade de tentativas de cobrança já realizadas para essa parcela. Saiba mais Para saber quais convênios de cobranças são homologados com o sistema Pacto, clique aqui . Para ver o motivo da cobrança não ter sido aprovada no PactoPay, clique aqui .