O que é A conciliação automática de cartão permite que você acompanhe e concilie os recebimentos que vieram do extrato da operadora em relação ao que está no sistema Pacto. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 4.04 - Convênios de cobrança " habilitada no perfil de acesso. Como verificar com a adquirente Stone 1. Verificar o número do StoneCode no convênio de cobrança; 1.1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Convênio de Cobrança "; 1.2. Selecione o convênio de cobrança da Stone; 1.3. Na guia " Convênio de Cobrança " localize o campo " StoneCode " e verifique se é o mesmo número que consta no portal da Stone. 1.3.1. Acesse o portal da Stone e na página inicial clique no ícone na parte superior à direita e após, clique em " Meu Perfil " como mostra a imagem; 1.3.1.1. No menu lateral esquerdo, clique em " Taxas e tarifas "; 1.2.1.2. E nesta tela você confirma o StoneCode. 1.2.2. Caso seja o mesmo número, continue do passo a passo 2; 1.2.3. Se o número estiver diferente, entre em contato com nosso time comercial para realizar a correção. Atenção: o cadastro do Convênio de Cobrança da Stone é realizado exclusivamente pela Pacto. Entre em contato com o colaborador Pacto responsável , clicando aqui, e solicite a correção do cadastro. Observação: após a autorização concedida (receberá a confirmação no e-mail cadastrado na Stone), o sistema realizará a conciliação em até 24 horas. 2. No portal da Stone; Verifique se consta à venda no portal; Verifique se a venda no portal não está com data diferente do sistema Pacto. 2.1. Caso não conste a venda no portal, terá provavelmente sido lançada apenas no sistema Pacto; 2.2. Caso à venda no portal esteja com a data diferente do sistema da Pacto, o extrato estará no mesmo dia que consta a venda no portal; 2.3. Se consta à venda no portal e está batendo com a data de lançamento do sistema Pacto, é necessário entrar em contato com suporte da Stone e informar que não está recebendo o extrato da conciliação. Atenção: se a adquirente informar que está tudo certo, solicite o suporte na Pacto para o módulo financeiro. Como verificar com as adquirentes Cielo, Getnet e Rede 1. Verificar o número de estabelecimento no convênio de cobrança; 1.1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Convênio de Cobrança "; 1.2. Selecione o convênio de cobrança que utiliza na conciliação e verifique se o número do estabelecimento no portal é o mesmo cadastrado no convênio de cobrança. Observação: caso não encontre o número do estabelecimento no portal da adquirente, é necessário abrir suporte com a adquirente para confirmar o número. 1.2.1. Caso seja o mesmo número, continue do passo a passo 2; 1.2.2. Se o número estiver diferente do número do portal, solicite suporte na Pacto para o módulo financeiro, para auxílio na configuração do convênio de cobrança com o número do estabelecimento correto; 1.2.3. Realizadas as operações e, ainda, não tendo sido apresentado o extrato, realize a abertura do chamado com as seguintes informações. Cielo: verifique com a Cielo se os extratos estão sendo enviados corretamente para a caixa postal da Pacto, no período analisado. Após analisar se estiver tudo correto solicite suporte para o módulo financeiro, com as evidências dos envios para validação do credenciamento. Rede: solicite um chamado com nosso Time de Relacionamentos , para que encaminhem ao Time de Desenvolvimento da Pacto verificar. Getnet por SFTP EDI: verifique com a Getnet se a liberação está ativada para envio de extratos. Após analisar, se estiver tudo correto, solicite suporte para o módulo financeiro, com as evidências dos envios para validação do credenciamento. Getnet com a Conciliadora: verifique nas configurações da “ Empresa ”, aba “ Integração Conciliadora ”, se o ID e senha estão corretos. Após, reprocesse os extratos dos períodos no campo “ Processar Conciliadora ”. 2. Acesse o portal da adquirente. Verifique se consta a venda no portal; Verifique se a venda no portal não está em data diferente do sistema Pacto. 2.1. Caso não conste a venda no portal, terá provavelmente sido lançada apenas no sistema Pacto; 2.2. Caso a venda no portal esteja com data diferente da do sistema Pacto, o extrato estará no mesmo dia que consta a venda no portal; 2.3. Se constar a venda no portal e estiver batendo com a data de lançamento do sistema Pacto, é necessário entrar em contato com suporte da adquirente e informar que não está recebendo o extrato da conciliação. Atenção: se a adquirente informar que está tudo certo, solicite o suporte na Pacto para o módulo financeiro. Saiba mais Para saber quais os convênios de Cobrança homologados com o sistema Pacto, clique aqui . Para saber como resolver quando a conciliação fica em alerta ou não conciliado, clique aqui . Para saber como criar uma conta a pagar automaticamente da conciliação Stone, clique aqui .