O que é Atualmente, o cadastro de compras no sistema é um processo manual, exigindo que o usuário registre os produtos antecipadamente e informe detalhes como fornecedor, valores e quantidades adquiridas. Para otimizar esse fluxo, foi criada a funcionalidade de Importar XML de NF-e, que automatiza a reposição de estoque e reduz o tempo necessário para atualização do sistema. ℹ️ Observação: caso seja feita a tentativa de inserir um XML referente a uma compra que já esteja vigente, o sistema exibirá uma mensagem semelhante a esta: " Não foi possível realizar esta operação: já existe uma compra ATIVA registrada com esse número de NF (50005). Código: 25. Data de cadastro: 06/05/2025. ". No entanto, se a compra anterior tiver sido cancelada, o sistema permitirá a nova inserção do XML. Fluxo a ser seguido no processo de importação de XML com impostos padrão: Configure os impostos na tela Imposto Padrão por Produto; Realize a importação do arquivo XML; Retorne à tela de impostos para processar os dados corretamente e garantir que as informações sejam aplicadas ao sistema. Para saber como realizar o sincronismo de imposto padrão, clique aqui . Atenção: A importação funciona apenas para NFe. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 12.01 - Compras " habilitada no perfil de acesso. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema pesquise por " Compra "; 2. O sistema apresenta a lista de compras já lançadas. Clique no botão " Adicionar "; 3. Localize a guia " Importar XML de NFE ". Você poderá importar o XML da nota fiscal de compra para preencher automaticamente dos dados e produtos adquiridos. Clique em " Upload de arquivo "; Atenção: ao utilizar essa opção, não será necessário preencher manualmente os dados das guias " Dados Compra " e " Produtos da compra ". Devido o preenchimento automático do sistema após a importação do XML. 3.1. Após importar o XML será aberta a janela " Produtos " para realizar ajustes, necessários, para ajustar cada produto clique no ícone ; 3.2. Neste bloco realize o vínculo do produto a um produto existente ou cadastre como um novo produto e defina o valor da venda do produto, em seguida clique no ícone ; Atenção: a ação de vincular ou criar um novo é obrigatória, caso não seja marcado o sistema não deixará salvar o produto. Produto não identificado na compra: exibe produtos que não foram reconhecidos no sistema ao registrar a compra; Vincular ao estoque: permite associar o produto a um item já existente no estoque; Atenção: para conseguir vincular um produto já cadastrado no estoque a um produto que está sendo inserido em uma compra, o produto cadastrado não pode ter código de barras . Caso o produto já tenha código de barras informado, ele não aparecerá na listagem de vinculação. Cadastrar como novo: utilize essa opção para adicionar o produto como um novo item no sistema; Valor de venda: define o preço de venda do produto caso seja cadastrado ou vinculado. 3.3. Neste bloco defina a " Categoria " do produto e o " Estoque mínimo "; Categoria: defina a categoria dos produtos; Por exemplo: se é um produto para Loja, Serviço, etc. Atenção: se a categoria desejada não for exibida, é necessário cadastrá-la. Para realizar o cadastro de uma nova categoria clique aqui . Estoque mínimo: defina o estoque mínimo para esses produtos. 3.4. Após tudo configurado clique em " Salvar produtos " e confira os dados nas guias anteriores; Atenção: se o fornecedor não estiver cadastrado no sistema, ele será criado automaticamente com o nome e CNPJ importados do XML da nota fiscal. Por exemplo: se o fornecedor com CNPJ 10************ não for identificado no sistema, ele será cadastrado automaticamente com os dados do XML da nota fiscal de compra. No entanto, se o sistema reconhecer o CNPJ, mesmo que o nome seja diferente, a compra será vinculada ao fornecedor já existente. 3.5. Realize o preenchimento " Descrição da Conta a Pagar ", e clique em " Salvar cadastro ". 4. Por fim, verifique os produtos cadastrados e após a conferência clique em " Salvar cadastro ". Informações importantes Na importação do XML da nota fiscal de compra, é necessário considerar os seguintes casos: Produtos novos: se o XML contiver produtos que ainda não foram cadastrados no sistema, o sistema criará automaticamente o cadastro desses produtos. Além disso, configurará o estoque, definindo um estoque mínimo. Veja o passo a passo de como é realizado essa operação clicando aqui . Produtos já cadastrados: se um produto for vinculado a um já existente, o sistema atualizará a quantidade mínima no estoque, realizará o balanço para informar a quantidade disponível e ajustará a nova quantidade mínima para futuras compras. Aprenda a realizar a operação de balanço clicando aqui . Fornecedor não cadastrado: caso o fornecedor não esteja registrado no sistema, ele será criado automaticamente com o nome e o CNPJ importados do XML. Saiba como é realizado o cadastro do fornecedor, clicando aqui . Fornecedor já existente: se o sistema identificar um fornecedor com o mesmo CNPJ, apenas vinculará os dados à compra, sem criar um novo cadastro. Saiba mais Para saber como trabalhar com o estoque, clique aqui . Para saber como cancelar uma compra de estoque, clique aqui .