O que é Quando se deparar com a mensagem Falha no Schema XML , pode ser devido a 3 motivos: Falha cadastral dos dados da empresa; Impostos do produto que está emitindo a nota; Nome do cliente com algum caractere inválido. ️Atenção: se mesmo após realizar os passos desta base de conhecimento as notas fiscais continuarem retornando com o status de negada, solicite um suporte com nosso Time de Relacionamento , para que possam encaminhar ao Time de Desenvolvimento do eNotas . Permissão necessária É necessário ter as permissões " 4.41 - Acesso ao Módulo de Notas " , " 10.00 - Módulo Nota Fiscal ", " 2.04 - Clientes ", " 5.10 - Produtos" , " 7.57 - Permite alterar o RPS na Config. de Nota Fiscal " habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer Verificando os dados cadastrais do produto Primeiro ponto a ser validado, e na grande maioria das vezes já é solucionado, é os dados cadastrais do produto que está sendo emitido a nota fiscal. 1. No módulo de Notas Fiscais, localize a nota que retornou como " Negada ", e clique sobre o ícone para acessar o " JSON " da nota fiscal; 2. A estrutura de envio da nota fiscal é apresentada, por intermédio daí conseguimos ver o produto que está sendo enviado, basta clicar nas teclas " Ctrl + F " e pesquisar por " Descrição "; 2.1. Caso seja apresentado o nome "plano", como no exemplo, pesquise por PLANO no cadastro de produtos. Se for um produto, utilize o nome exibido para realizar a busca diretamente no cadastro correspondente. 3. Na lupa de busca, pesquise por " Produto "; 4. Clique sobre o produto apresentado no JSON da nota fiscal; 5. Selecione o produto e vá até a guia " Nota Fiscal ". Aqui, você pode verificar se o Código de Lista de Serviços está na estrutura correta, além de conferir se os impostos, como PIS, COFINS e ISSQN , estão válidos. 6. Após os ajustes basta salvar as alterações e reenviar sua NF. Verificando os dados cadastrais da empresa 1. Na lupa de busca pesquise por " Configuração de Nota Fiscal "; 2. Selecione a configuração que está sendo usada na sua empresa; Observação: selecione o tipo de acordo com a nota fiscal negada. 3. Na guia " Empresa " valide se os dados da empresa estão corretos. Os dados a serem verificados são: " Telefone ", " Email " e os dados de endereço como " CEP ", " Logradouro ", " Número ", " Complemento " e " Bairro ". Observação: Caso não estejam corretos é necessário solicitar alteração para o suporte da Pacto e, somente após a alteração, retornar para a configuração da nota fiscal e carregar as informações da empresa. Verificando os dados do cliente 1. Ainda no módulo de Notas Fiscais, clique sobre o nome do cliente; 2. Acesse o perfil do cliente e clique no ícone localizado no bloco “Dados pessoais “; 3. Na guia “ Dados Básicos ”, certifique se o nome do mesmo não possui algum caractere inválido como - , . , * , & em alguns casos até mesmo acentuação e Ç são recomendados não serem usados; 4. Após isso, basta salvar a operação e reenviar a nota fiscal. Saiba mais Para saber como trabalhar com NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFS-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFC-e, clique aqui .