O que é Existem casos onde a nota fiscal pode retornar com status de Negada, Erro na Geração ou Cancelada, sendo necessário realizar o reenvio da mesma após a correção da nota fiscal. Por exemplo: a nota fiscal retornou como negada, pois o imposto do produto estava incorreto. Após corrigir o imposto, é necessário reenviar a nota fiscal, sendo realizado o processo de desvincular a nota fiscal e enviar novamente. Outro caso seria uma nota fiscal que foi cancelada, e que deseja que essa nota seja desvinculada para ser reenviada novamente. Por exemplo: a nota foi autorizada, porém foi cancelada devido a falta de informações que seriam necessária serem apresentadas na nota fiscal. Neste caso após cancelar e adicionar as informações que precisa que sejam apresentada na nota fiscal, é necessário realizar o envio, desvinculando a nota para ser reenviada novamente com a informação adicionada. Permissão necessária É necessário ter a permissão " 10.03 - Permitir excluir nota no Gestão de Notas " habilitada no perfil de acesso do módulo ADM. Como fazer 1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “ Gestão (Nfe - NFSe - NFCe) “; 2. Selecione o filtro que corresponde à sua busca e consulte; Observação: pode pesquisar também, pelo nome do aluno, por um plano específico, ou por uma forma de pagamento desejada. 3. Selecione a nota fiscal que deseja desvincular, e clique em " Excluir selecionadas "; 4. Informe a justificativa dessa operação e clique em " Confirmar " 5. Pronto a nota será desvinculada, e quando acessar o módulo de Notas a mesma não será mais apresentada. Para localizar, marque no filtro a opção " Apresentar excluídas ", e clique em " Pesquisar "; 6. Serão apresentadas todas as notas desvinculadas, no período informado no filtro. 7. Depois de validar retorne ao Gestão de Notas , selecione a nota fiscal e clique em " Enviar selecionada". Saiba mais Para saber como trabalhar com NF-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFS-e, clique aqui . Para saber como trabalhar com NFC-e, clique aqui .